一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广州美术学院附属中等美术学校是由广东省教育厅主管的省属中等职业学校，机构设置有校办公室、教务科、学生科。职能为培养向高等美术院校输送德艺兼修的美术专业人才。

（二）人员构成情况

附中现有事业编制73人，现有在编人员47人，离退休人员19人，在编人员中专任教师38人。

（三）决算年度的主要工作任务

加强和改进学生思想道德建设。整合德育资源，继续做好德育育人、教学育人、管理育人工作，培养向高等美术院校输送德艺兼修的美术专业人才。附中通过举办短期美术培训班，积极开展为社会提供美术基础教育服务。通过和外国教学单位合作开设国际培训，提供出国留学前的教育辅导服务。

二、预算执行情况分析说明

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2015年总收入3,866.75万元比较2014年总收入2663.35增加1203.4万元，增加45.18%。其主要情况为:2015年财政拨款收入1,525.73万元较2014年1088.05万元增加437.68万元增长40.23%，主要由财政专项项目收入带来的财政拨款增加。事业收入因培训收入增长较多，2015年2,337.17万元较2014年1058.41万元，增加1278.76万元，增长120.82%。其他收入2015年3.84万元较2014年66.89万元减少 63.05万元，原因是捐赠收入减少。

2015年总支出为3486.94万元，比上年总支出2314.36万元增加50.67% 。其中:一、工资福利性支出为1096.88万元，比上年支出增加22.18%，占总支出31.46%;二、商品和服务支出为1606.35万元，比上年增加129.86%，占总支出46%;三、对个人和家庭补助支出为569.96万元，比上年增加20.77%，占总支出16.34%;四、其他资本性支出213.76万元，比上年减少12.64%，占总支出6%。

2015年支出预算执行情况:2015年初部门预算数1886.94万元，完成部门决算数3486.94万元，其中:基本支出2015年部门预算数1880.14万元，2015年部门决算数3240.87万元，项目支出2015年部门预算6.80万元，2015年部门决算数246.07万元。完成率高的原因是项目支出调整增加较多，培训收入支出调整增加较多。

三、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”无财政拨款支出。其他“三公经费“支出如下:

1、因公出国（境）费支出0万元。上年决算数0万元，当年预算数3万元;

2、公务用车购置及运行费支出 7.9万元，上年决算数7.6万元，当年预算数7万元，主要包括公务车保有量2辆全年运行费支出7.9万元平均每辆3.85万元。

3、公务接待费支出0万元，上年决算数1.18万元，当年预算数6万元主要用于附中联展接待与上下级接待会议费用。

四、政府采购支出说明

2015年政府采购支出部门决算数36万元，其中政府采购货物支出36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占有情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

广州美术学院附属中等美术学校

2016年9月14日

2015年部门决算基本情况说明.xls